Planejamento da força de trabalho com o Prophix One™ FP&A Plus

O planejamento da força de trabalho é o processo de alinhamento das necessidades de pessoal de uma organização com suas metas comerciais de curto e longo prazo. Ele envolve a previsão do número de funcionários, o planejamento dos custos de remuneração e benefícios, o acompanhamento da capacidade da força de trabalho e a identificação de lacunas em habilidades ou funções, garantindo que os investimentos em mão de obra apoiem o desempenho financeiro e operacional geral.

Para os líderes financeiros e de RH, o planejamento da força de trabalho é uma das partes maiores e mais impactantes do orçamento. A mão de obra geralmente é responsável por 60% a 70% do total dos custos operacionais, mas seu planejamento continua sendo notoriamente difícil. Ferramentas e planilhas antigas tornam quase impossível acompanhar as mudanças nas condições do mercado, a evolução dos planos de contratação ou as alterações de remuneração em toda a organização. O resultado? Previsões imprecisas, recursos desalinhados e oportunidades perdidas para otimizar os gastos com mão de obra.

Como o FP&A Plus oferece suporte ao planejamento da força de trabalho para as equipes financeiras?

Para muitas equipes financeiras, o planejamento da força de trabalho é uma das áreas mais difíceis de gerenciar, mesmo que seja um dos fatores de custo mais significativos da organização. Planilhas e modelos estáticos dificultam o acompanhamento das constantes mudanças: novas contratações, promoções, rotatividade, ajustes de benefícios ou mudanças nas demandas dos projetos. As equipes de finanças e RH geralmente operam em silos, e os planos de trabalho rapidamente se tornam desatualizados ou desconectados das previsões financeiras mais amplas.

O FP&A Plus muda isso.

Criado como uma solução totalmente nativa da nuvem com a mais recente tecnologia AWS, o FP&A Plus permite que as equipes financeiras gerenciem o planejamento da força de trabalho com velocidade, precisão e escala. O FP&A Plus centraliza o número de funcionários, os salários, os benefícios e as suposições relacionadas à mão de obra em um modelo unificado que se conecta dinamicamente ao plano financeiro completo. Independentemente de as equipes estarem planejando aumentos sazonais no quadro de funcionários, modelando ajustes de remuneração ou gerenciando estruturas organizacionais complexas em departamentos ou locais, o FP&A Plus oferece insights orientados por dados em tempo real, sem comprometer o desempenho.

Planejamento da força de trabalho antes doFP&A Plus:

• Planos de força de trabalho criados em planilhas isoladas ou sistemas desconectados.
• Visibilidade limitada dos custos de pessoal em funções, equipes ou unidades de negócios.
• Atualizações extremamente lentas quando os planos de contratação, a rotatividade ou as premissas de remuneração mudam.
• Dificuldade em modelar o impacto financeiro de mudanças na organização ou no mercado.
• Longos períodos de defasagem entre as atualizações de dados e a tomada de decisões.

Planejamento da força de trabalho com o FP&A Plus:

• Modelo centralizado de planejamento da força de trabalho conectado à previsão financeira completa.
• Planejamento granular por funcionário, função, departamento ou região.
• Processamento rápido de grandes conjuntos de dados de número de funcionários e de composição para uma previsão instantânea.
• Modelagem dinâmica de cenários para congelamento de contratações, aumento de mérito ou atrito.
• Colaboração em tempo real entre finanças e RH - trabalhando com os mesmos dados.

Por exemplo, imagine uma organização de saúde se preparando para uma expansão planejada de serviços em três regiões. Com o FP&A Plus, a equipe de finanças pode modelar as necessidades de pessoal por função, como enfermeiros, pessoal administrativo, suporte técnico, e instantaneamente incluir referências salariais, custos de benefícios e datas de contratação projetadas. Se as projeções de volume de pacientes mudarem, eles podem ajustar rapidamente os planos de pessoal e ver o impacto posterior nos orçamentos, na margem e na capacidade dos departamentos, sem precisar refazer todo o plano.

O resultado? O planejamento da força de trabalho torna-se um processo integrado e responsivo que apoia a tomada de decisões estratégicas e o controle de custos. Isso ajuda as equipes financeiras a otimizar os investimentos em mão de obra, planejar proativamente e alinhar as pessoas ao desempenho.

Exemplos de planejamento da força de trabalho no FP&A Plus

Previsão de número de funcionários e planos de pessoal

O desafio: o rastreamento e a previsão do número de funcionários em departamentos, regiões e funções geralmente é um processo manual e propenso a erros. As alterações nos planos de contratação ou na estrutura organizacional podem levar dias para serem refletidas nos orçamentos, levando a recursos desalinhados e previsões imprecisas.

Como o FP&A Plus ajuda: Uma empresa nacional de construção civil usa o FP&A Plus para prever as necessidades de pessoal por fase do projeto, comércio e região. Quando um novo contrato é concedido, a equipe ajusta instantaneamente os planos de contratação para refletir os requisitos de aumento e vincula as projeções de mão de obra diretamente ao orçamento do projeto. Se uma data de início mudar, eles podem fazer uma nova previsão em minutos, não em dias.

Resultado: As previsões de número de funcionários permanecem atualizadas e conectadas a planos financeiros mais amplos, garantindo que as pessoas certas estejam no lugar certo e no momento certo, sem gastos excessivos.

Planejamento de remuneração e benefícios

O desafio: O planejamento manual de salários, bônus, benefícios e impostos em escala consome muito tempo e é difícil de manter. Especialmente quando as suposições mudam ou novas políticas são lançadas no meio do ciclo.

Como o FP&A Plus ajuda: Uma empresa de serviços profissionais usa o FP&A Plus para modelar faixas salariais, custos de benefícios e impostos sobre a folha de pagamento para centenas de funcionários. Eles podem aplicar instantaneamente aumentos de mérito ou modelar novos programas de bônus por função ou departamento. Isso atualiza automaticamente toda a estrutura de custos, e eles podem ver como essas mudanças afetam a lucratividade.

Resultado: As equipes financeiras obtêm controle granular sobre os custos de mão de obra e podem testar rapidamente diferentes estratégias de remuneração, melhorando a precisão do orçamento e apoiando o planejamento de talentos com confiança.

Planejamento de cenários para eventos da força de trabalho

O desafio: na terceira idade, os níveis de pessoal afetam diretamente o atendimento aos residentes e a conformidade regulamentar. Porém, quando o censo muda, novas instalações são abertas ou as pressões salariais aumentam, muitas organizações têm dificuldade em modelar rapidamente como as mudanças na força de trabalho afetam os níveis de serviço e o desempenho financeiro.

Como o FP&A Plus ajuda: Uma organização de residências para idosos está prevendo uma queda na ocupação em duas de suas instalações devido a tendências sazonais. Com o FP&A Plus, a equipe financeira modela vários cenários de força de trabalho, como redução de horas extras, ajuste das proporções de pessoal ou realocação temporária de pessoal flutuante. Cada cenário reflete mudanças nos salários, benefícios, diferenças de turnos e padrões de atendimento aos residentes, permitindo que a liderança avalie a economia de custos sem comprometer a qualidade do atendimento ou a conformidade.

Resultado: A equipe ganha visibilidade em tempo real das compensações de cada abordagem de pessoal e pode tomar decisões confiantes e proativas que equilibram a experiência dos residentes com a sustentabilidade financeira.

Inicie o planejamento da força de trabalho com o FP&A Plus hoje mesmo

No ambiente dinâmico e de trabalho intensivo de hoje em dia, o planejamento eficaz da força de trabalho é essencial. Não apenas para a precisão do orçamento, mas para alinhar sua estratégia de pessoal com o desempenho dos negócios.

O FP&A Plus transforma o planejamento da força de trabalho em um processo proativo, orientado por dados e totalmente integrado. Desde a previsão do número de funcionários e a modelagem de remuneração até o planejamento de atrito e a colaboração multifuncional, o FP&A Plus capacita as equipes financeiras a planejar com confiança, rapidez e precisão. Sua arquitetura nativa da nuvem e seus poderosos recursos de processamento garantem que você possa dimensionar seus esforços de planejamento, adaptar-se às mudanças e tomar decisões mais rápidas e estratégicas.

Com o FP&A Plus, o planejamento da força de trabalho não se trata apenas de preencher vagas. Trata-se de permitir que sua organização cresça, se adapte e tenha sucesso com as pessoas certas, nas funções certas, no momento certo.